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浦北縣民政局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

發布日期:2019-03-28 17:33   來源:浦北縣財政局   作者:  

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

第二部分:浦北縣民政局2019年部門預算及“三公”經費預算報表 

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出情況表

六、部門收支總體情況表

七、部門收入總體情況表

八、部門支出總體情況表

第三部分:浦北縣民政局2019年部門預算及“三公”經費預算說明

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

第五部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

1.擬訂全縣民政事業發展規劃和政策,起草有關地方性法規、規章草案,并組織實施和監督檢查。

2.依法承擔對社會團體、民辦非企業單位的登記管理和監察責任。

3.擬訂全縣優撫政策,負責優撫對象的優待、撫恤、補助工作;負責退役傷殘軍人和國家機關工作人員的殘級評定;負責烈士褒揚工作。

4.負責全縣退役士兵、轉業士官、軍隊移交地方管理的離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作。

5.擬訂全縣救災減災工作政策,負責組織、協調全縣的救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,負責管理并統一發布災情,管理、分配救災款物并監督使用,組織、指導救災捐贈,承擔全縣抗災救災工作領導小組的日常工作。

6.牽頭擬訂全縣社會救助規劃、政策和標準,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、特困人員供養工作。

7.擬訂全縣城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

8.擬訂全縣行政區劃管理政策、行政區域界線、地名管理辦法。負責鎮行政區域的設立、撤銷、命名、更名、政府駐地遷移、行政區域界線變更的審核報批工作;負責地名管理,承辦縣管地名的命名、更名的審核報批工作;組織和指導鎮行政區域界線的勘定和管理工作。

9.負責全縣社會福利事業,指導全縣社會慈善、社會捐助、群眾互助等社會扶助活動,促進慈善事業發展。指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。

10.擬訂全縣婚姻管理、兒童收養和殯葬管理政策,負責推進婚俗和殯葬改革,負責婚姻、收養、殯葬、救助服務機構管理工作。

11.會同有關部門按規定擬訂全縣社會工作發展規劃、政策和職業規范,推進全縣社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

12.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

納入2019年浦北縣民政局部門預算的單位包括:浦北縣民政局、浦北縣城市低保資金管理發放中心、浦北縣民政局婚姻登記處、浦北縣低收入居民家庭經濟狀況核對中心、浦北縣綜合福利院、浦北縣救助管理站、浦北縣殯葬管理所。

 

三、人員構成及編制現狀

2019年我局部門編制總數為35人,實有在職人數29人,實有離休人員1人、退休人員25人。具體情況如下:

1、局本級編制人數14人,編制內實有人數11人,實有離休人員1人、退休人數22人。

2、局屬二層機構:浦北縣低保中心編制人數4人,編制內實有人數4人,實有退休人數1人。

3、局屬二層機構:浦北縣民政局婚姻登記處編制人數6人,編制內實有人數5人,實有退休人數2人。

4、局屬二層機構:浦北縣民政局核對中心編制人數1人,編制內實有人數1人。

5、局屬二層機構:浦北縣綜合福利院編制人數4人,編制內實有人數3人。

6、局屬二層機構:浦北縣救助站編制人數3人,編制內實有人數3人。

7、局屬二層機構:浦北縣殯管所編制人數3人,編制內實有人數2人。

第二部分:浦北縣民政局2019年部門預算及“三公”經費預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分:浦北縣民政局2019年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算41,656,443.85元,同比增加1,713,114.76元,增長4.11 %。其中:

一般公共預算撥款41,656,443.85元,同比增加1,713,114.76元,增長4.11 %

政府性基金撥款0 元。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0元。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元。

2019年收入預算總體增加的主要原因:一是增加義務兵優待金,因為義務兵優待金標準是根據上年人均收入45%計算的,比上年增加;二是在職人員的工資增加,使收入預算總體有所增加。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算41,656,443.85元,其中:基本支出2,679,248.85元,占支出總預算的6.43%,同比增加112,556.36元,增長4.38%;項目支出38,977,195元,占支出總預算的93.57%,同比增加1600558.4元,增長4.28%。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

1)社會保障和就業科目支出預算40,426,022.45元,占支出總預算97.04%,同比增加1,650,965.68元,增長4.26 %。

2)衛生健康支出支出科目預算1,032,168.56元,占支出總預算2.48%,同比減少1967.6元,減少0.19 %。

3)住房保障支出科目預算198,252.84元,占支出總預算0.48 %,同比增加64,116.68元,增長47.8%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算2,679,248.85元,占支出總預算的6.43%,同比增加112,556.36元,增長4.38 %

工資福利支出預算2,381,062.25 元,占基本支出預算   88.86%,同比增加84460.75元,增長3.68 %。

商品和服務支出預算 207,060 元,占基本支出預算  7.73%,同比增加3,444元,增長1.69%。

對個人和家庭的補助支出預算91,126.6元,占基本支出預算的 3.39 %,同比增加24,651.6元,增長27.05%。

2)項目支出預算。

項目支出預算38,977,195元,占支出總預算的93.57%,同比增加1,600,558.4元,增長4.28%

工資福利支出預算1,781,497元,占項目支出預算4.57%,同比減少775,703元,減少30.33%。

商品和服務支出預算4,091,540 元,占項目支出預算10.5%,同比增加210,540元,增加5.42%。

對個人和家庭的補助支出預算32,194,158元,占項目支出預算的82.6%,同比增加1,605,721.4元,增長5.25 %。

資本性支出預算910,000元,占項目支出預算2.33%,同比增長160%

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算財政撥款情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出預算41,656,443.85元,其中:基本支出預算2,679,248.85元,項目支出預算38,977,195元。具體支出預算如下:

1.行政運行1,868,466.76元,其中:基本支出1,866,666.76元,,項目支出1800元,主要用于我局及局二層機構保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2.民間組織管理20,000元,屬于項目支出,用于社會組織管理工作經費。

3. 行政區劃和地名管理20,000, 屬于項目支出,用于區劃邊界聯檢和街道命名工作經費。

4. 基層政權和社區建設1,602,500元,屬于項目支出,用于各鎮城鄉社區建設資金。

5.其他民政管理事務支出2,208,737元,屬于是項目支出,用于城鄉低保工作經費、低收入家庭核查工作、救災救濟工作、優撫工作、低保聘用人員工資等各項民政工作經費支出。

6.歸口管理的行政單位離退休91126.6元,屬于基本支出 ,用于單位離休人員離休費。

7.事業單位離退休28,800元,屬于項目支出,用于代管退休人員的補助支出。

8.機關事業單位基本養老保險繳費支出382,621.4元,屬于基本支出。根據我縣統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計繳的養老保險。

9.死亡撫恤1,600,000元,用于現役軍人撫恤金支出,屬于是項目支出。

10.義務兵優待金11,400,000元,屬于是項目支出,用于發放義務兵家屬優待金。

11.其他優撫支出1,156,800元,屬于是項目支出,用于八一、春節慰問駐縣部隊、優撫對象和保壘戶等三老人員生活補助。

12. 退役士兵安置1,500,000元,屬于是項目支出,用于2017年退伍士兵退役的自主就業補助。

13.兒童福利 320,000元,屬于是項目支出,用于發放孤兒的生活補助。

14.老年福利8,310,000元,屬于是項目支出,用于發放80歲以上老人的高齡生活補助、全縣五保村敬老院縣綜合福利院光榮院管理業務等經費。

15.殯葬900,000元,屬于是項目支出,用于惠民殯葬補助支出。

16. 其他社會福利支出100,000元,屬于是項目支出,用于社區居家養老服務政府購買服務經費和運營補貼經費支出。

17.其他殘疾人事業支出3,450,000元,屬于是項目支出,用于發放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼。

18.浪乞討人員救助支出100,000元,屬于是項目支出,用于浪乞討人員救助支出。

19.其他農村生活救助1,626,000元,屬于是項目支出,用于精簡退職老職工生活補助、春節慰問特困人員等支出。

20. 財政對工傷保險基金的補助1,804.26元,為基本支出,根據我縣統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計繳的工傷保險。

21. 財政對生育保險基金的補助6,608.43元,為基本支出,根據我縣統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計繳的生育保險。

22. 其他社會保障和就業支出3,732,558元,屬于是項目支出,用于農村住房政策性保險繳費縣級補助、特困失能老人護理費(政府購買服務)和特困人員喪葬費。

23. 行政單位醫療132,168.56元,是基本支出。根據我縣統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

24. 城鄉醫療救助900,000元,屬于是項目支出,用于城鄉醫療救助。

25.住房公積金198,252.84元,是基本支出。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

(二)政府性基金財政撥款情況。

本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

(三)國有資本經營預算財政撥款情況。

     我局2019年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算280,000元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0元,公務接待費支出預算185,000元,公務用車運行維護費支出預算95,000元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算280,000元,比2018年預算330,000元減少50,000元,同比下降15.15%2019年一般公共預算安排的“三公”經費減少的原因主要是:嚴格遵守中央“八項規定”,控制“三公經費”的支出。

其中:

1.本部門2019年沒有因公出國(境)的預算。

2.公務接待費2019年預算185,000元,同比減少45,000元,下降19.56%。主要是安排接待有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車費2019年預算95,000元,同比減少5,000元,下降5%

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

(一)浦北縣民政局預算單位的構成。

1、浦北縣民政局2019年的部門預算由局本級構成,其中:納入局本級部門預算的職能部門包括:辦公室(行政審批股)、規劃財務股、民間組織管理股、優撫股、退伍軍人和軍隊離退休干部安置辦公室、救災股、基層政權和社區建設股、區劃地名股、社會福利和社會事務股(縣老齡工作委員會辦公室)

2納入局本級部門預算的還包括:局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理事業單位5個,局屬參照公務員管理事業單位是:浦北縣城市低保資金管理發放中心;局屬非參照公務員管理事業單位是:浦北縣民政局婚姻登記處、浦北縣低收入居民家庭經濟狀況核對中心、浦北縣綜合福利院、浦北縣救助管理站、浦北縣殯葬管理所。

(二)局機關運行經費預算安排情況。

行政運行1,868,466.76元,基本是基本支出預算,主要用于局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(三)政府采購預算安排情況。

本部門沒有2019年政府政府采購預算安排支出。

(四)國有資產的總體情況。

根據浦北縣公務用車制度改革領導小組辦公室出臺的相關規定,核定我局保留的公務用車編制為1 輛,其中:局本級核定公務車編制1輛,實有車輛1輛,其中應急機要通信車1輛(越野車1輛)。

(五)重點項目預算績效說明。

我局2019年部門預算項目25個,按縣財政文件要求農村代保資金列入績效考核范圍,涉及上級和地方一般公共預算撥款6,086,000元。屬于局本級項目。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

浦北縣民政局2019年部門預算及三公經費公開預算表-部門.xls

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通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00。【詳細點擊進入】
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