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浦北縣衛生和計劃生育局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

發布日期:2019-03-28 17:26   來源:浦北縣財政局   作者:  

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

第二部分:浦北縣衛生和計劃生育局2019年部門預算及三公經費預算報表 

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出情況表

六、部門收支總體情況表

七、部門收入總體情況表

八、部門支出總體情況表

第三部分:浦北縣衛生和計劃生育局2019年部門預算及三公經費預算說明

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

第五部分:名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

(一)貫徹執行衛生健康事業發展的法律、法規、規章,組織實施衛生健康政策、規劃和衛生健康地方標準。統籌規劃全縣衛生健康資源配置,負責區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。

(二)協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

(三)制定并組織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

(四)組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

(五)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監測評估,依法制定并公布食品安全地方標準。

(六)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。依法負責職業衛生和放射衛生安全監督管理工作。

(七)制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門組織實施衛生健康專業技術人員資格準入。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

(八)負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善和組織實施計劃生育政策。

(九)指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。組織開展衛生健康領域對外交流合作與援外工作。

(十)負責縣保健對象的醫療保健工作,負責全縣重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

(十一)協調有關部門對全縣艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發生和蔓延。

(十二)貫徹落實中醫藥事業發展的法律、法規、規章和政策。負責擬訂和組織實施全縣中醫藥事業發展的規劃、政策及相關管理規范和技術標準。承擔中醫醫療、預防、保健、康復及臨床用藥等的監督管理責任。承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生產加工技術的責任。擬訂和組織實施中醫藥人才發展、科學研究、技術開發規劃。參與制定全縣中藥產業發展規劃、產業政策和中醫藥的扶持政策,指導中醫藥與相關領域融合發展。指導并組織實施全縣醫療機構中的中醫藥工作。

(十三)指導縣計劃生育協會的業務工作。

(十四)承擔縣愛國衛生運動委員會、縣防治艾滋病工作委員會、縣保健委員會、縣老齡工作委員會的日常工作。

(十五)完成縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他任務。

(十六)職能轉變。縣衛生健康局應當牢固樹立大衛生、大健康理念,推動實施健康浦北建設,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革,加大公立醫院改革力度,推進管辦分離,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、機構設置情況

縣衛生和計劃生育局設下列內設機構:辦公室,人事股,規劃發展與信息化股,財務股,法規監督股,醫政醫管股,基層衛生健康股,宣傳科教股,衛生應急股,老齡健康股,婦幼健康股,人口監測與家庭發展股,疾病防控股(艾滋病防治股),中醫藥管理股行政審批股等15個股室。

縣衛生和計劃生育局所屬事業單位26個:縣深化醫藥衛生體制改革信息服務中心、縣初級衛生保健委員會辦公室、縣衛生進修學校、縣防治艾滋病工作委員會辦公室、縣基層醫療衛生機構財務核算中心、縣衛生計生監督所、縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健院、縣人民醫院、縣中醫醫院和16個基層醫療衛生機構的性質。

三、人員構成及編制現狀

縣衛生和計劃生育局機關行政編制21, 機關后勤服務聘用人員控制數1名。設局長1名,副局長4名。實有在職在編人員17人,遺屬1人。

第二部分:縣衛生和計劃生育局(含所屬事業單位)2019年部門預算及三公經費預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分:縣衛生和計劃生育局2019年部門預算及三公經費預算說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算41032098.26元,同比增加6905568.02元,增長20.24 %。其中:

一般公共預算撥款41032098.26元,同比增加6905568.02元,增長20.24 %

2019年收入預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加了新增及晉升晉級人員的工資;三是增加了公務通訊補貼;四是根據部門工作要求增加了計劃生育獎勵扶(救)助縣級財政配套資金、浦北縣監區醫院人員日常運營經費增加等因素,使收入預算總體有所增加。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算41032098.26元,其中:基本支出19447630.26元,占支出總預算的47.40%,同比增加2767600.02  元,增長16.59%;項目支出21584468.00元,占支出總預算的52.60%,同比增加4137968.00元,增長23.72 %。 支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

1)社會保障和就業支出2004824.06元,占支出總預算4.88%。  

2)醫療衛生與計劃生育支出38544583.03元,占支出總預算93.94%。

3)住房保障支出482691.17元,占支出總預算1.18%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算423306686.73元,占支出總預算的67.34%,同比減少81827765.54元,下降19.20%

工資福利支出預算238850539.96元,占基本支出預算56.42%,同比增加15194874.20元,增長6.79 %。

商品和服務支出預算183080668.17元,占基本支出預算43.25%,同比減少95947956.74元,下降34.38%。

對個人和家庭的補助支出預算1375478.60元,占基本支出預算的0.33%,同比減少1074683元,下降43.86%。

2)項目支出預算。

項目支出預算205270468.00元,占支出總預算的32.66%,同比增加113789868.00元,增長124.39  %

工資福利支出預算650398.00元,占項目支出預算0.32%,同比增加510398.00元,增長364.57%。

商品和服務支出預算27054700.00元,占項目支出預算13.18%,同比增加4444200.00元,增長196.52%。

對個人和家庭的補助支出預算5239520.00元,占項目支出預算的2.55%,同比增加1689520.00元,增長47.59 %。

資本性支出預算(基本建設)83100000.00元,占項目支出預算40.48 %,同比增加62982900.00元,增長313.08 %

資本性支出預算89202800.00元,占項目支出預算43.46%,同比增加44159800.00元,增長98.03 %

其他支出預算23050.00元,占項目支出預算0.01%,同比增加3050.00元,增長15.25 %

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算財政撥款情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出預算41032098.26元,其中:基本支出預算19447630.26元,項目支出預算21584468.00元。具體支出預算如下:

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出1880730.24元,全部是基本支出,是根據自治區統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計繳的機關事業單位基本養老保險繳費。

2. 行政運行(紅十字事業) 74099元,全部是基本支出,主要用于紅十字會根據國家規定的基本工資和津補貼標準等人員經費支出。

3.其他紅十字事業支出5000元,全部是項目支出,主要用于協管無償獻血日常工作經費支出。

4. 財政對失業保險基金的補助24351.81,全部是基本支出,是根據我市統一規定,按在職事業編制職工工資總額的一定比例計繳的失業保險。

5. 財政對工傷保險基金的補助4553.31元,全部是基本支出,是根據我市統一規定,按行政參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的工傷保險。

6. 財政對生育保險基金的補助16089.7元,全部是基本支出。是根據我市統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計繳的生育保險。

7. 行政運行2600321元,其中:基本支出1916521元,項目支出683800元,主要用于我局日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

8. 其他衛生健康管理事務支出2064906.75元,其中:基本支出1301698.75元,項目支出763208元。基本支出主要用于局二層機構保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出;項目支出主要用于“創衛”工作、健康促進縣工作經費、縣級公立醫院績效考核獎勵資金等資金。

9. 綜合醫院1006800元,其中:基本支出544000元,項目支出462800元,基本支出主要用于縣醫院編內人員基本工資補助;項目支出主要用于縣醫院重點學科建設和醫學人才培養經費、設備購置、設施建設等支出。

10. 中醫(民族)醫院429800元,基本支出242000元,項目支出187800元,基本支出主要用于醫院編內人員基本工資補助;項目支出主要用于縣醫院重點學科建設和醫學人才培養經費、設備購置、基礎設施建設等支出。

11. 其他公立醫院支出762000元,全部是項目支出,主要用于醫改縣級配套藥物零差率銷售補助等支出。

12.鄉鎮衛生院支出5488000元,全部是基本支出,全部用于衛生院編內人員基本工資補助

13.其他基層醫療衛生機構支出762000元,全部是項目支出,全部用于60周歲及以上鄉村醫生養老生活補助、村衛生室實施國家基本藥物制度縣級補助資金。

14.疾病預防控制機構3404577.40元,其中:基本支出3371674.4元,項目支出32903元,基本支出主要用于編內人員工資補助;項目支出主要用于預防性健康體檢費、結核病、艾滋病防治等支出。

15.衛生監督機構1710388元,其中:基本支出1143388元,項目支出567000元,基本支出主要用于衛生計生監督所保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出;項目支出主要用于計劃生育監督執法業務費、衛生監督執法專項業務費等支出。

16.婦幼保健機構2886689.25元,其中:基本支出2177002.25元,項目支出709687元,基本支出主要用于婦幼保健院編內人員工資補助;項目支出主要用于婦幼保健院重點學科建設和醫學人才培養經費、婦幼保健院基本建設補助和大型設備回購補助、補助財政全額撥款20201410-2019年財政負擔部分職業年金等支出。

17.基本公共衛生服務3850000元,全部是項目支出,主要用于基本公共衛生服務人員工資、為居民提供健康檔案十四個服務項目等支出

18.重大公共衛生專項4480000元,全部是項目支出,主要用于重大疾病預防控制、婚前醫學檢查和孕前優生檢查等支出。

19. 其他公共衛生支出2749000元,全部是項目支出,主要用于三級以上重性精神病患者監護以獎代補經費、農村飲水安全水質檢測項目、預防接種補助等支出。

20. 中醫(民族醫)藥專項60000元,全部是項目支出,主要用于中醫藥事業項目補助資金支出。

21. 其他計劃生育事務支出2369247.9元,其中:基本支出11477.9元,項目支出2357770元,是按照國家統一規定,為計劃生育戶提供獎勵扶(救)助、非財政撥款企、事業單位人員實行計生退休增加待遇等資金。

22. 行政單位醫療121647.52元,全部是基本支出預算,是根據我市統一規定,按按行政、參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

23.事業單位醫療647705.21元,全部是基本支出預算,是根據我市統一規定,按在職事業編制職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

24. 住房公積金482691.17元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

(二)政府性基金財政撥款情況。

本部門2019年沒有使用政府性基金財政撥款支出。

(三)國有資本經營預算財政撥款情況。

我局2019年部門預算無國有資本經營預算撥款。

三、2019年部門預算安排的三公經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算777900.00元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0.00元,公務接待費支出預算747900.00元,公務用車運行維護費支出預算30000.00元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算977900.00元,比2018年預算減少4900.00元,同比下降0.50%。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算0元,同比無增減。

2.公務接待費2019年預算947900.00元,同比減少4900元,同比下降0.51%主要是壓縮安排接待有關領導來我縣參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車費2019年預算30000元,同比無增減,其中:

1)公務用車運行維護費2019年預算30000元,同比無增減。主要用于市、縣內執行公務、以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

2)公務用車購置2018年預算0元,同比無增減。

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

(一)縣衛生和計劃生育局預算單位的構成。

1.浦北縣衛生和計劃生育局2019年的部門預算由局本級、浦北縣基層醫療衛生機構財務核算中心、浦北縣計劃生育協會、浦北縣初級衛生工作委員會辦公室、浦北縣艾滋病防治工作委員會辦公室、縣紅十字會、縣人民醫院、縣中醫院、縣婦幼保健院和15個鄉鎮衛生院和1個社區衛生服務中心構成,其中:納入局本級部門預算的職能部門包括:辦公室,人事股,規劃發展與信息化股,財務股,法規監督股,醫政醫管股,基層衛生健康股,宣傳科教股,衛生應急股,老齡健康股,婦幼健康股,人口監測與家庭發展股,疾病防控股(艾滋病防治股),中醫藥管理股行政審批股等15個股室。

納入衛生和計劃生育局部門預算的27個事業單位包括:局屬參照公務員管理全額撥款事業單位3個,局屬非參照公務員管理全額撥款事業單位24個。參公事業單位分別是:縣紅十字會、縣衛生計生監督所和縣計劃生育協會;非參公事業單位分別是:縣基層醫療衛生機構財務核算中心、縣初級衛生工作委員會辦公室、縣防治艾滋病工作委員會辦公室、縣衛生進修學校、縣人民醫院、縣中醫院、縣婦幼保健院縣疾病預防控制中心和15個鄉鎮衛生院和1個社區衛生服務中心

(二)局機關運行經費預算安排情況。

行政運行2600321元,其中基本支出預算1916521元,項目支出預算683800元,主要用于衛生和計劃生育局、紅十字會等機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(三)政府采購預算安排情況。

本部門2019年沒有政府采購預算安排支出。

(四)國有資產的總體情況。

根據浦北縣公務用車制度改革領導小組辦公室出臺的相關規定,核定我局保留的公務用車編制為2輛,其中:局本級核定公務車編制2輛,實有車輛2輛。

(五)重點項目預算績效說明。

我局2019年按縣財政局《關于開展2015年財政支出項目績效評價工作的通知》(浦財通〔201616號)要求,將 1 個項目列入預算績效考核范圍,預算績效考核項目是:基本公共衛生服務項目,項目經費預算3850000元。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

浦北縣衛生計劃生育局2019年部門預算及三公經費公開預算表-部門.xls

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通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00。【詳細點擊進入】
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