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浦北縣殘疾人聯合會2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

發布日期:2019-03-28 17:25   來源:浦北縣財政局   作者:  

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

第二部分:浦北縣殘疾人聯合會2019年部門預算及三公經費預算報表 

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出情況表

六、部門收支總體情況表

七、部門收入總體情況表

八、部門支出總體情況表

第三部分:浦北縣殘疾人聯合會2019年部門預算及三公經費預算說明

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

第五部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

縣殘聯屬財政全額撥款單位,履行 “代表、服務、管理” 殘疾人職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業。

二、機構設置情況

縣殘聯共有直屬單位1個,其中縣殘聯本級屬參照公務員管理事業單位,縣殘疾人綜合服務中心屬全額財政撥款事業單位。

縣殘聯本級內設人秘股、康復股、教育就業股共3個職能股室。

三、人員構成及編制現狀

2019年我部門編制總數為9 ,實有在職人員總數8人,實有離休人員0人,實有退休人員7人。具體情況如下:

1.縣殘聯本級編制人數3人,編制內實有人數3人,實有退休人數4人。

2.縣殘疾人綜合服務中心編制人數6人,編制內實有人數5   人,實有退休人數3

第二部分:縣殘聯2019年部門預算及三公經費預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分縣殘聯2019年部門預算及三公經費預算說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算3195811元,同比增加1565040元,增長95.97%。其中:

一般公共預算撥款3195811元,同比增加1565040元,增長95.97%

2019年收入預算總體增加的主要原因:一是增加殘疾兒童康復救助項目補助資金18萬元;二是增加第三代殘疾人證換發工作經費12萬元;三是增加縣殘疾人托養中心及綜合服務設施項目經費110萬元等,使收入預算總體有所增加。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算3195811元,其中:基本支出840811元,占支出總預算的26.31%,同比增加178240元,增長26.90%;項目支出2355000元,占支出總預算的73.69%,同比增加1386800元,增長143.23% 支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1)社會保障和就業科目支出預算3097644.05元,占支出總預算96.93%,同比增加1557694元,增長101.15%。

2)衛生健康科目支出預算39267元,占支出總預算1.23%,同比增加3911元,增長11.06%。

3)住房保障科目支出預算58900元,占支出總預算1.84%,同比增加23544元,增長66.59%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算840811元,占支出總預算的26.31%,同比增加178240元,增長26.9%,其中:

工資福利支出預算778557元,占基本支出預算92.6%,同比增加172959元,增長28.56%。

商品和服務支出預算62016元,占基本支出預算7.38%,同比增加5280元,增長9.31%。

對個人和家庭的補助支出預算238元(獨生子女補助),占基本支出預算的0.03%,與上年持平。

2)項目支出預算。

項目支出預算2355000 元,占支出總預算的73.69%,同比增加1386800元,增長143.23%,其中:

工資福利支出預算280000元,占項目支出預算11.89%,同比增加280000元,增長100%。

商品和服務支出預算627580元,占項目支出預算26.65%,同比減少178200元,下降22.12%。

對個人和家庭的補助支出預算342420元,占項目支出預算的14.54%,同比增加180000元,增長110%。

其他資本性支出預算1105000元,占項目支出預算46.92%,同比增加1105000元,增長100%

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算財政撥款情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出預算3195811元,其中:基本支出預算840811元,項目支出預算2355000元。具體支出預算如下:

1. 歸口管理的行政單位離退休150元,全部為基本支出。主要是發放離退休人員獨生子女補助;

2. 機關事業單位基本養老保險繳費支出112567元,主要按照國家統一規定,為本單位和所屬事業單位職工計繳的機關事業單位養老保險繳費支出。

3.行政運行(殘疾人事業)316584元,其中:基本支出314784元,項目支出1800元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

4.殘疾人康復375780元,全部是項目支出預算,主要用于第三代智能化殘疾人證換發證工作經費、殘疾人精準康復工作經費和殘疾兒童康復救助項目支出。

5.殘疾人就業和扶貧462420元,全部是項目支出預算。主要用于殘疾人節日慰問、殘疾人扶貧項目經費、殘疾人專職委員 補貼和殘疾人就業培訓項目支出

6.其他殘疾人事業支出1825156元,其中:基本支出310156元,項目支出1515000元,主要用于保證所屬二層機構單位日常運轉發生的基本支出,如按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出和單位聘用人員的工資支出、鎮殘聯業務工作經費支出、殘疾人托養中心及綜合服務設施項目配套設施建設經費支出等。

 

7. 財政對失業保險基金的補助2551.8元,全部是基本支出預算。主要是按照國家統一規定,為在職職工計繳的失業保險。

8. 財政對工傷保險基金的補助471.31元,全部是基本支出預算。主要是按照國家統一規定,為在職職工計繳的工傷保險。

9. 財政對生育保險基金的補助1963.34元,全部是基本支出預算。主要是按照國家統一規定,為在職職工計繳的生育保險。

10.事業單位醫療39267元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

11.住房公積金58900元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為本單位和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

(二)政府性基金財政撥款情況。

2019年政府性基金財政撥款支出預算0元。

(三)國有資本經營預算財政撥款情況。

我單位2019年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。

三、2019年部門預算安排的三公經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算63360元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0元,公務接待費支出預算33360元,公務用車運行維護費支出預算30000元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算63360元,與2018年持平。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算0元。

2.公務接待費2019年預算33360元,與2018年持平。主要是安排接待有關領導來我縣調研考察和工作指導等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用等支出。

3.公務用車費2019年預算30000元,與2018年持平。其中:

1)公務用車運行維護費2019年預算30000元,與2018年持平。主要用于縣內執行公務、以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

2)公務用車購置2019年預算0元。

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

(一)縣殘聯預算單位的構成。

縣殘聯2019年的部門預算由單位本級及單位屬1個事業單位構成,其中:

納入單位本級部門預算的職能部門包括:人秘股、康復股、教育就業股。

納入本部門預算的1個事業單位包括:單位屬非參照公務員管理全額撥款事業單位1個,為縣殘疾人綜合服務中心。

(二)機關運行經費預算安排情況。

行政運行(殘疾人事業)316584元,全部是基本支出預算。主要用于縣殘聯為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(三)政府采購預算安排情況。

本部門2019年沒有政府采購預算安排的支出。

(四)國有資產的總體情況。

根據浦北縣公務用車制度改革領導小組辦公室出臺的相關規定,核定本部門保留的公務用車編制為1輛,其中:縣殘聯本級核定特種專業技術用車編制1 輛,實有車輛1輛,為殘疾人流動服務車1輛(越野車1輛);縣殘疾人綜合服務中心核定公務車編制0輛,實有車輛1輛(轎車1輛)。

(五)重點項目預算績效說明。

我單位2019年部門預算項目1個,按縣財政文件要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款250000元,其中:殘聯本級1個績效考核項目,分別是:陽光助殘扶貧基地項目,項目經費預算250000元。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

縣殘聯2019年部門預算及三公經費公開預算表-部門.xls

 
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通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00。【詳細點擊進入】
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