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浦北縣食品藥品監督管理局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

發布日期:2019-03-28 16:07   來源:浦北縣財政局   作者:  

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

第二部分:浦北縣食品藥品監督管理局2019年部門預算及三公經費預算報表 

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出情況表

六、部門收支總體情況表

七、部門收入總體情況表

八、部門支出總體情況表

第三部分:浦北縣食品藥品監督管理局2019年部門預算及三公經費預算說明

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

第五部分:名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

1、部門基本職能

1)組織實施餐飲服務食品安全、保健品、化妝品、藥品、醫療器械監督管理的法律、法規和規章。參與起草地方性工作規劃并監督實施。

2)負責餐飲服務許可和餐飲服務食品安全的監督管理,監督實施餐飲服務食品安全管理規范,開展餐飲服務食品安全狀況和監測工作,發布與餐飲服務食品安全有關的信息。

3)負責保健食品、化妝品的衛生許可和衛生監督管理工作,負責保健食品、化妝品的有關審批工作。

4)負責對藥品、醫療器械行政監督管理;監督實施藥品和醫療器械研制、生產、流通、使用方面的質量管理規范。

5)負責藥品、醫療器械監督管理,監督實施藥品、醫療器械標準,組織開展藥品不良反應和醫療器械不良事件監測,協助上級業務主管部門開展藥品、醫療器械再評價工作;配合有關部門實施國家基本藥物制度,組織實施處方藥和非處方藥分類管理制度。

6)組織實施中藥、民族藥監督管理規范和中藥品種保護制度,監督實施中藥材生產質量管理規范、中藥飲片炮制規范,協助上級業務主管部門開展擬定民族藥(壯藥、瑤藥)質量標準。

7)監督管理藥品、醫療器械質量安全,監督管理放射性藥品、麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、藥品類易制毒化學品等特殊藥品,發布藥品、醫療器械質量安全信息。

8)組織查處餐飲服務、食品安全和藥品、醫療器械、保健食品、化妝品等的研制、生產、流通、使用方面的違法行為。

9)協助上級業務主管部門開展監督實施執業藥師資格準入制度。

10)承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。(11)負責食品、藥品、醫療器械、化妝品等產品的檢驗檢測,承擔本轄區   藥品化妝品不良反應和醫療器械不良事件監測工作,為食品藥品行政監管提供技術支撐。

12)負責建立全縣食品藥品監管數據庫,為食品藥品監管提供數據分析、監測、質量追溯、輿情監測等技術支撐。

二、機構設置情況

1、浦北縣食品藥品監督管理局設11個內設機構:

辦公室、綜合協調股、食品生產監管股、食品流通監管股、食品餐飲監管股、藥品生產監管股、藥品流通監管股、保健食品化妝品監管股、醫療器械監管股、行政審批股、稽查股。

2.二層參公單位由浦北縣食品藥品稽查大隊,各鎮設立食品藥品監督管理所,為縣食品藥品稽查大隊派駐各鎮的工作機構。全額撥款事業單位有:浦北縣食品藥品檢驗所,浦北縣食品藥品安全信息與監控中心.

 

 

三、人員構成及編制現狀

1、浦北縣食品藥品監督管理局行政編制為16名,機關后勤服務編制2名,現實有17人,退休3人。

2、浦北縣食品藥品稽查大隊參公和事業編制90名,現實有82人;其中參公人員25人,事業編制57人。

3浦北縣食品藥品檢驗所事業編制5名,現實有4人。

4、浦北縣食品藥品安全信息與監控中心事業編制5名,現實有5人。

第二部分:浦北縣食品藥品監督管理局(含所屬事業單位)2019年部門預算及三公經費預算報

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分:浦北縣食品藥品監督管理局2019年部門預算及三公經費預算說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算12212297.2元,同比增加3508294.55  元,增長40.3 %。其中:

一般公共預算撥款11622297.2元,同比增加3491274.55元,增長42.93%

2019年收入預算總體增加的主要原因:增加創文明城市的項目、檢驗所實驗室勞務派遣10人工資派遣費用及五險單位部分、鎮食品快檢室搬遷及規范化建設等,使收入預算總體有所增加。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算12212297.2元,其中:基本支出9294997.2元,占支出總預算的76.11%,同比增加2170994.55 元,增長30.47%;項目支出2917300元,占支出總預算的23.88%,同比增加1337300元,增長84.63% 支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

1)一般公共服務科目支出預算9294997.2元,占支出總預算76.11%,同比增加2170994.55 元,增長30.47%。

2)社會保障和就業科目支出預算1267799.6元,占支出總預算10.38%,同比增加288571.51元,增長29.46%。

3)衛生健康支出科目支出預算417181.44元,占支出總預算3.41%,同比減少6965927.84元,下降94.34%。

4)住房保障科目支出預算625772.16元,占支出總預算5.12%,同比增加284106.88元,增長83.31%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算9294997.2元,占支出總預算的76.11%,同比增加2170994.55元,增長30.47%

工資福利支出預算8684557.2元,占基本支出預算93.43%,同比增加2001202.55元,增長29.94%。

商品和服務支出預算603076元,占基本支出預算6.49%,同比增加169792元,增長39.19%。

對個人和家庭的補助支出預算7364元,占基本支出預算的0.08%,與上年持平。

2)項目支出預算。

項目支出預算2917300元,占支出總預算的23.88%,同比增加1337300元,增長84.63%

工資福利支出預算680000元,占項目支出預算23.3%,同比增加490000元,增長257.89%。

商品和服務支出預算1379800元,占項目支出預算47.29%,同比增加44800元,增長3.35%。

對個人和家庭的補助支出預算55000元,占項目支出預算的0%,同比增加0元,增長0%。

資本性支出預算802500元,占項目支出預算27.5%,同比增加802500元,增長100%

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算財政撥款情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出預算12212297.2元,其中:基本支出預算9294997.2元,項目支出預算2917300元。具體支出預算如下:

1. 行政運行(市場監督管理事務)6986044元,其中:基本支出6986044元,項目支出0元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2. 一般行政管理事務(市場監督管理事務) 520000元,全部是項目支出預算。主要用于為局機關和所屬事業單位為完成各項工作任務而發生的項目支出。如開展食品藥品專項執法檢查、建立食品安全追溯系統、建設食品藥品檢驗所等。

3.市場監督管理專項122200元,全部是項目支出預算。主要用于為局機關和所屬事業單位為完成市場監督管理任務而發生的項目支出。

4.市場監管執法517000元,全部是項目支出預算。主要用于為局機關和所屬事業單位依法開展各類執法活動、查處各類經濟違法案件支出。

5.藥品事務56400元,全部是項目支出預算。主要用于為局機關和所屬事業單位依法開展藥品監督管理支出。

6.化妝品事務245000元,全部是項目支出預算。主要用于為局機關和所屬事業單位依法開展化妝品監督管理支出。

7.事業運行(市場監督管理事務) 912500元,所屬事業單位為完成各項工作任務而發生的項目支出。如開展食品藥品專項執法檢查、五品一械監管等方面。

8.其他市場監督管理事務542400元,用于建設食品安全城市、醫療器械事務等方面支出。

9.歸口管理的行政單位離退休164元,用于發放我單位退休人員獨生子女費方面。

10.機關事業單位基本養老保險繳費支出1237353.6元,全部是基本支出。是根據自治區統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計繳的機關事業單位基本養老保險繳費。

11.財政對工傷保險基金的補助9422.93元,全部是基本支出。是根據我市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的工傷保險。

12.財政對生育保險基金的補助20859.07元,全部是基本支出。是根據我市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的生育保險。

13.行政單位醫療122971.68元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按按行政、參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

14.事業單位醫療294209.76元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

15.住房公積金625772.16元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

(二)政府性基金財政撥款情況。

2019年政府性基金財政撥款支出預算0元。

國有資本經營預算財政撥款情況。

我局2019年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。

三、2019年部門預算安排的三公經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算200000元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0元,公務接待費支出預算50000元,公務用車運行維護費支出預算150元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算200,000   元,比2018年預算增加50,000元,同比增長33.33%2019年一般公共預算安排的“三公”經費增加的原因主要是為加強我縣食品、藥品、保健品、化妝品和醫療器械安全監管及執法專項活動增加,食品安全檢測用車使用增加所致。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算0元。

2.公務接待費2019年預算50000元,與上年持平,主要是安排接待有關領導來我縣參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車費2019年預算150000元,同比增加50000元,增長50%。其中:

1)公務用車運行維護費2019年預算150000元,同比增加50000元,增長50%。主要用于縣內執行公務、以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

2)公務用車購置2019年預算0元,與上年持平。

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

(一)浦北縣食品藥品監督管理局預算單位的構成。

浦北縣2019年的部門預算由局本級及局屬2個事業單位構成,其中:

納入局本級部門預算的職能部門包括:辦公室、生產股、流通股、餐飲股、保化股、藥械股、食安辦、審批股及法規股等。

納入浦北縣食品藥品監督管理局部門預算的 2個事業單位包括:局屬參財政全額撥款事業單位 2個,分別是:浦北縣食品藥品檢驗所和浦北縣食品藥品安全信息與監控中心。

(二)局機關運行經費預算安排情況。

行政運行6986044元,全部是基本支出預算。主要用于浦北縣食品藥品監督管理局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(三)政府采購預算安排情況。

2019年政府采購預算 0元,同比增加0元,增長0 %

(四)國有資產的總體情況。

根據浦北縣公務用車制度改革領導小組辦公室出臺的相關規定,核定我局保留的公務用車編制為13輛,其中:局本級核定公務車編制0輛,實有車輛 0 輛,其中執法車13 輛,實有執法車輛7輛。

(五)重點項目預算績效說明。

我局2019年部門預算項目1個,按縣財政文件要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款300萬元,其中:局本級1個績效考核項目,分別是:食品安全電子追溯平臺項目,項目經費預算300萬元。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 浦北縣食品藥品監督管理局2019年部門預算及三公經費公開預算表-部門.xls

 

 

 

 

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通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00。【詳細點擊進入】
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