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浦北縣人力資源和社會保障局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

發布日期:2019-03-28 16:05   來源:浦北縣財政局   作者:  

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

第二部分:浦北縣人社局2019年部門預算及三公經費預算報表 

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出情況表

六、部門收支總體情況表

七、部門收入總體情況表

八、部門支出總體情況表

第三部分:浦北縣人社局2019年部門預算及三公經費預算說明

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

第五部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

1、全縣人力資源和社會保障事業發展規劃,促進人力資源合理流動、有效配置;2、組織實施公務員分類、錄用、考核、獎懲、任用、培訓、交流、辭職辭退、申訴控告等;3、指導和協調政府獎勵工作,審核政府名義的獎勵活動和部門上報推薦的獎勵人選。4、負責全縣就業促進工作,統籌城鄉就業服務工作;5、建立覆蓋全縣社會保障體系;6、會同有關部門制定機關、事業部位人員的總體規劃、結構調整和工資收入分配制度改革等;7、實施人才強縣戰略;8落實軍隊轉業人員安置和擇業工作,解決企業軍轉干部解困和維穩工作。9、實施勞動、人事爭議調解制度,協調勞動關系;10、承辦縣、縣政府和上級人力資源和社會保障主管部門的其他事項。

二、機構設置情況

浦北縣人力資源和社會保障局共有直屬單位5個:其中局屬參照公務員管理事業單位4個,局屬非參照公務員管理事業單位1個,局屬參照公務員管理事業單位分別是:浦北縣社會保險事業局、浦北縣就業服務中心、浦北縣人才交流中心、浦北縣勞動監察大隊;局屬非參照公務員管理事業單位是:浦北縣勞動仲裁院。機構設置情況:縣人力資源和社會保障局內設13個機構:辦公室、行政審批股、規劃財務基金監督股、人力資源開發股、軍轉干部管理股、公務員股、事業部位管理股、專業技術人員管理股、工資福利股、就業促進股、社會保險管理股、調解仲裁管理股、勞動監察股。

三、人員構成及編制現狀

2019年我局部門編制總數為126人,實有在職人數124人,實有退休人員35人。具體情況如下:

1、局本級編制人數25人,編制內實有人數24人,實有退休人數23人。

2、局屬二層機構:浦北縣社會保險事業局編制人數68人,編制內實有人數68人,實有退休人數8人。

3、局屬二層機構:浦北縣就業服務中心編制人數16人,編制內實有人數15人,實有退休人數3人。

4、局屬二層機構:浦北縣勞動監察大隊編制人數6人,編制內實有人數6人,實有退休人數1人。

5、局屬二層機構:浦北縣人才交流中心編制人數6人,編制內實有人數6人。

6、局屬二層機構:浦北縣勞動爭議仲裁院編制人數5人,編制內實有人數5人。

第二部分:浦北縣人力資源和社會保障局2019年部門預算及三公經費預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分:浦北縣人力資源和社會保障局2019年部門預算及三公經費預算說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算236481235.33元,同比增加17866791.58元,增長8.17 %。其中:

一般公共預算撥款236481235.33元,同比增加 17866791.58 元,增長8.17 %

政府性基金撥款0 元。

納入財政專戶管理的收入安排的資金35000元。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元。

2019年收入預算總體增加的主要原因:一是增加引進高層次人才安家費、生活補貼項目;二是增加軍隊退役人員和軍隊復員干部參加城鎮企業職工養老保險繳費補助項目;三是把全額財政撥款退休人員單位部分職業年金和職業年金利息項目列入年度預算;使收入預算總體有所增加。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算236481235.33元,其中:基本支出11800120.33元,占支出總預算的4.99%,同比增加1535076.58元,增長14.95%;項目支出224681115元,占支出總預算的95.01%,同比增加32364115元,增長16.83%。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

1)社會保障和就業科目支出預算 205662906.66元,占支出總預算86.97%,同比增加17976363.34元,增長9.58 %。

2 社會保險基金支出科目預算17197.07 元,占支出總預算0.007%,同比增加14950.84元,增長665.6%。

3)衛生健康支出支出科目預算29822452.64 元,占支出總預算12.61 %,同比增加1002125.54元,增長3.48 %。

4)農林水支出科目預算180000元,占支出總預算0.008 %,同比增加180000元,增長100 %。

5)住房保障支出科目預算798678.96元,占支出總預算0.34 %,同比增加283351.86元,增長54.98%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算11800120.33元,占支出總預算的4.99 %,同比增加1535076.58元,增長14.95 %

工資福利支出預算10694704.33 元,占基本支出預算   90.63%,同比增加1519464.58元,增長16.56 %。

商品和服務支出預算 1093416 元,占基本支出預算  9.27 %,同比增加15612元,增長1.45%。

對個人和家庭的補助支出預算12000元,占基本支出預算的 0.10 %,同上年扯平。

2)項目支出預算。

項目支出預算 224681115 元,占支出總預算的95.01%,同比增加32364115元,增長16.83%

工資福利支出預算1102400 元,占項目支出預算0.49%,同比上年扯平。

商品和服務支出預算10996400 元,占項目支出預算4.89%,同比減少2773600元,下降20.14 %。

對個人和家庭的補助支出預算204227415元,占項目支出預算的90.90%,同比增加11910415元,增長6.19 %。

資本性支出(基本建設)預算513100元,占項目支出預算0.23%,同比增長100%

資本性支出預算1800元,占項目支出預算0.0008 %,同比增加1800元,增長100 %

對企業補助支出預算1000000元,占項目支出預算0.45%,增長100 %

對社會保障基金補助支出預算1510000元,占項目支出預算0.67%,增長100 %

其他基本支出預算5330000元,占項目支出預算2.37%,同比增加4170000元,增長359.48%

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算財政撥款情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出預算236481235.33元,其中:基本支出預算11800120.33元,項目支出預算224681115元。具體支出預算如下:

1.行政運行2493014元,其中:基本支出2491214元,項目支出1800元,主要用于我局及局二層機構保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2.綜合業務管理105800元,全部是項目支出,主要用于人社局人事檔案、職稱管理、工資福利、人力資源開發等業務經費。

3. 勞動保障監察653056元,其中基本支出485456元,項目支出167600元,主要用于勞動保障監察大隊履行職責及日常運轉發生的基本支出,如根據規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、辦公費、促用人單位和勞動者貫徹執行勞動法律、法規、規章等支出。

4. 就業管理事務1575784元,其中基本支出1028784元,項目支出547000元主要用于就業服務中心履行職責及日常運轉發生的支出,如根據規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、辦公費、印刷費、差旅費、會議費、履行創業就業職能等方面支出。

5.社會保險經辦機構7257279元,其中基本支出4848879元,項目支出2408400元,主要用于社保局履行職責及日常運轉發生的支出,如根據規定發放基本工資和津補貼、辦公費、印刷費、差旅費等方面的人員經費支出;履行養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等各項社會保險經辦業務等方面支出。

6.勞動人事爭議調解仲裁50000元,全部是項目支出,主要是勞動爭議仲裁院辦案經費。

7.其他人力資源和社會保障管理事務支出17453100元,其中基本支出12000元,項目支出17441100元,主要是勞務派遣、服務惠民、引進高層次人才安家費生活補貼、創業貸款擔保資金等項目經費。

8.機關事業單位基本養老保險繳費支出1548931.6元,全部是基本支出,是根據自治區統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計繳的機關事業單位基本養老保險繳費。

9. 對機關事業單位基本養老保險基金的補助120000000元,全部是項目支出,機關事業單位養老保險制度改革養老金發放缺口縣級配套資金。

10.其他行政事業單位離退休支出1478400元,全部是項目支出,是困難企業離休(含鎮南關解放前)人員津補貼補差13個月工資年終生活補助、建國初期參加革命工作的部分退休干部護理費。

11.其他就業補助支出100000元,全部是項目支出,是就業專項縣級配套資金。

12. 財政對企業職工基本養老保險基金的補助23000000元,全部是項目支出,是根據自治區和市文件,對企業職工養老保險發放缺口縣級配套養老金。

13.財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助11680000元,全部是項目支出,是根據自治區要求,對城鄉居民基本養老保險基礎養老金及參保繳費人口補助縣級配套資金。

14.財政對工傷保險基金的補助9904.42元,全部是基本支出,是根據我統一規定,按行政參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的工傷保險

15.財政對生育保險基金的補助26622.64元,全部是基本支出。是根據我統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計繳的生育保險

16. 其他社會保障和就業支出(其他社會保障和就業支出) 18231015元,全部是項目支出,主要是根據全額財政撥款退休人員單位部分職業年金和職業年金利息、軍隊退役人員和軍隊復員干部參加城鎮企業職工養老保險繳費補助、60歲以上村(社區)干部參加城鄉居民基本養老保險生活補貼等支出。

17.失業保險金17197.07元,全部是基本支出。是根據我統一規定,按在職事業編制職工工資總額的一定比例計繳的失業保險

18.行政單位醫療148385.52元,全部是基本支出預算,是根據我市統一規定,按按行政、參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

19.事業單位醫療384067.12元,全部是基本支出預算,是根據我市統一規定,按在職事業編制職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

20. 其他行政事業單位醫療支出1930000元,全部是項目支出預算,是建國初期參加革命工作的部分退休干部醫療補助費、離休人員醫療費。

21. 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助25600000元,全部是項目支出預算,是根據中央政策,縣級政府對城鄉居民基本醫療保險基金配套醫療費補助。.

22. 其他衛生健康支出(其他衛生健康支出) 1760000元,全部是項目支出預算,是根據政策,縣級政府對建檔立卡貧困人口參保城鄉居民醫療保險個人繳費補助。.

23. 其他扶貧支出180000元,全部是項目支出預算,是就業扶貧車間建檔立卡貧困家庭勞動力購買人身意外保險資金。.

24. 住房公積金798678.96元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

(二)政府性基金財政撥款情況。

本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

(三)國有資本經營預算財政撥款情況。

     我局2019年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。

三、2019年部門預算安排的三公經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算80570元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0元,公務接待費支出預算20570元,公務用車運行維護費支出預算60000元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算80570元,比2018年預算81590元減少1020元,同比下降4.27%2019年一般公共預算安排的“三公”經費減少的原因主要是:嚴格遵守中央“八項規定”,控制“三公經費”的支出。

其中:

1.本部門2019年沒有因公出國(境)的預算。

2.公務接待費2019年預算20570元,同比減少1020元,下降4.72%。主要是安排接待有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車費2019年預算60000元,同比上年基本扯平。

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

(一)浦北縣人力資源和社會保障局預算單位的構成。

1、浦北縣人力資源和社會保障局2019年的部門預算由局本級構成,其中:納入局本級部門預算的職能部門包括:辦公室、行政審批股、規劃財務基金監督股、人力資源開發股、軍轉干部管理股、公務員股、事業部位管理股、專業技術人員管理股、工資福利股、就業促進股、社會保險管理股、調解仲裁管理股、勞動監察股。

2納入局本級部門預算的還包括:局屬參照公務員管理事業單位4個,局屬非參照公務員管理事業單位1個,局屬參照公務員管理事業單位分別是:浦北縣社會保險事業局、浦北縣就業服務中心、浦北縣人才交流中心、浦北縣勞動監察大隊;局屬非參照公務員管理事業單位是:浦北縣勞動仲裁院。

(二)局機關運行經費預算安排情況。

行政運行2493014元,基本是基本支出預算,主要用于局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(三)政府采購預算安排情況。

本部門沒有2019年政府政府采購預算安排支出。

(四)國有資產的總體情況。

根據浦北縣公務用車制度改革領導小組辦公室出臺的相關規定,核定我局保留的公務用車編制為3輛,其中:局本級核定公務車編制1輛,實有車輛1輛;浦北縣勞動監察大隊執法執勤用車1輛,(小型普通客車)。

(五)重點項目預算績效說明。

我單位2019年部門預算項目2個,按縣財政文件要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款11780000元,2個項目分別是:就業專項縣級配套資金1000000元,城鄉居民基本養老保險11680000元。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

浦北縣人社局2019年部門預算及三公經費公開預算表-部門.xls

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通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00。【詳細點擊進入】
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