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浦北縣物價局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

發布日期:2019-03-28 15:58   來源:浦北縣財政局   作者:  

 

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

第二部分:浦北縣物價局2019年部門預算及三公經費預算報表 

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出情況表

六、部門收支總體情況表

七、部門收入總體情況表

八、部門支出總體情況表

第三部分:浦北縣物價局2019年部門預算及三公經費預算說明

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

第五部分:名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

一、  主要職能

物價局基本情況

1.我單位為縣政府工作部門,貫徹執行國家和自治區物價的方針政策及其他有關政策;制定和組織實施全市物價發展戰略和中長期規劃;提出全縣運用物價政策實施宏觀調控和綜合平衡社會物價的建議;貫徹執行物價管理體制,正確處理自治區與市、市與縣區物價政策。

2.我單位負責全縣物價管理、引導和協調工作,相關行業的收費管理,以及承辦縣人民政府要求做好的其他工作。浦北縣價格監督檢查分局為浦北縣物價局下屬單位,負責對全縣價格行為進行檢查及做好的其他工作。

二、機構設置情況

浦北縣物價局共有直屬單位2個。其中行政單位2個,浦北縣物價局和浦北縣價格監督檢查分局屬全額撥款行政單位。局機關本級內設辦公室和收費股、商品價格股兩個股室。浦北縣價格監督檢查分局設置有分局辦公室。

三、人員構成及編制現狀

2019年我部門編制總數為 11人,實有在職人員總數 11人,實有離休人員0 人,實有退休人員 9人。具體情況如下:

1.浦北縣物價局本級編制人數6人,編制內實有人數6 人,實有退休人數9人(按單位列)

2.浦北縣價格監督檢查分局(所屬二層機構)編制人數 5人,編制內實有人數 5 人,實有退休人數 0人。

第二部分:浦北縣物價局(含所屬事業單位)2019年部門預算及“三公”經費預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分:浦北縣物價局2019年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算1585318.46元,同比增加338146.89元,增長27.11%。其中:

一般公共預算撥款1585318.46元,同比增加338146.89 元,增長27.11% %

2019年收入預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加了新增及晉升晉級人員的工資;三是增加了社會保障和就業支出等,使收入預算總體有所增加。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算1585318.46元,其中:基本支出1413518.46元,占支出總預算的89.16%,同比增加266346.89元,增長23.22%;項目支出171800元,占支出總預算的10.84%,同比增加71800元,增長71.8 % 2019年支出預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加了新增及晉升晉級人員的工資;三是增加了社會保障和就業支出等,使支出預算總體有所增加。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)一般公共服務科目支出預算1248756.05元,占支出總預算78.77%,同比增加263333.27元,增長26.72%。

2)社會保障和就業科目支出預算186604.61元,占支出總預算11.77%,同比增加34515.98元,增長22.69 %。

3)衛生健康支出預算59983.12元,占支出總預算3.78%,同比增加5153.04元,增長9.40%。

4)住房保障科目支出預算89974.68元,占支出總預算5.67 %,同比增加35144.6元,增長64.1%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算1413518.46元,占支出總預算的89.16,同比增加266346.89元,增長23.22%

工資福利支出預算1257453.66元,占基本支出預算88.96%,同比增加249534.89元,增長24.76%。

商品和服務支出預算143400元,占基本支出預算10.14%,同比增加16812元,增長13.28%。

對個人和家庭的補助支出預算12664.8元,占基本支出預算的0.89%,同比與上年持平。

2)項目支出預算。

項目支出預算171800元,占支出總預算的10.84%,同比增加71800 元,增長71.8 %

工資福利支出預算130000元,占項目支出預算75.66%,同比增加50000元,增長62.5%。

商品和服務支出預算41800元,占項目支出預算24.33%,同比增加2180元,增長5.5 %。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算財政撥款情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出預算1585318.46元,其中:基本支出預算1413518.46元,項目支出預算171800元。具體支出預算如下:

1.行政運行1800元,全部是項目支出預算。主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、等日常公用經費支出。

2.一般行政管理事務161280元,全部是基本支出預算。主要用于保證日常運轉發生的基,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出。

3.物價管理1085676.05元,其中:基本支出915676.05元,項目支出170000元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

4.行政單位醫療59983.12元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出182213.8元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的養老保險。和退休人員的生活補助。

6.住房公積金89974.68元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

7.財政對生育保險基金的補助2999.16元,全部是基本支出預算。是根據我縣統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的生育保險。

8.財政對工傷保險基金的補助1391.65元,全部是基本支出預算。是根據我縣統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的工傷保險。

(二)政府性基金財政撥款情況。

我局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(三)國有資本經營預算財政撥款情況。

我局2019年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算60000元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0元,公務接待費支出預算30000 元,公務用車運行維護費支出預算30000元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算60000元,比2018年預算12000元減少60000元,同比下降50%2019年一般公共預算安排的“三公”經費減少的原因主要是:厲行節約,壓縮接待經費,減少公務用車使用頻率。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算0元,同比與上年相同

2.公務接待費2019年預算30000元,同比減少30000元,下降100%。主要是安排接待有關領導來我縣參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車費2019年預算30000元,同比減少30000元,下降100%

1)公務用車運行維護費2019年預算30000元,同比少30000元,下降50%。主要用于市、縣內執行公務、以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

2)公務用車購置2019年預算 0元,同比上年無增減。

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

(一)浦北縣物價局預算單位的構成。

浦北縣物價局2019年的部門預算由局本級及局屬 1 個行政單位構成,其中:

納入局本級部門預算的職能部門包括:辦公室、收費股、價格股。

納入浦北縣物價局部門預算的2個行政單位包括:浦北縣物價局和浦北縣價格監督檢查分局都屬全額撥款行政單位,行政單位分別是:浦北縣物價局、浦北縣價格監督檢查分局

(二)局機關運行經費預算安排情況。

1.物價管理1085676.05元,其中:基本支出915676.05元,項目支出170000元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、等日常公用經費支出。

(三)政府采購預算安排情況。

我局2019年沒有政府采購預算安排的支出。

(四)國有資產的總體情況。

根據浦北縣公務用車制度改革領導小組辦公室出臺的相關規定,核定我局保留的公務用車編制為1輛,其中:局本級核定公務車編制1輛,實有車輛1輛,其中執法執勤用車 1輛,(小型普通客車 1 輛);浦北縣物價局核定公務車編制 1輛,實有車輛1輛(小型普通客車1輛)。

(五)重點項目預算績效說明。

我局2019年沒有重點項目預算安排的支出。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:浦北縣物價局2019年部門預算及三公經費公開預算表-部門.xls

浦北縣物價局

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通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00。【詳細點擊進入】
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